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            深圳金税三期报税遇到的问题汇总

            发布时间:2019-12-20 12:11:28
            文章作者:财税服务
            导读: 深圳金税三期报税遇到的问题汇总 一、个人所得税相关 1、个人所得税减免税事项报告表,减免税额填写不上去。 解决方法:请将浏览器设为兼容模式 。 2、个人所得税减免税事项报告...


            文章原标题:

            深圳金税三期报税遇到的问题汇总


            深圳金税三期报税遇到的问题汇总

             

            金税三期

            一、个人所得税相关
            1、个人所得税减免税事项报告表,减免税额填写不上去。
            解决方法:请将浏览器设为兼容模式 。
            2、个人所得税减免税事项报告表怎么填?什么情况下减免?哪些项需要填写?
            解决方法:个税有减免的情况下填写该报表,什么情况下可以减免,请咨询税务人员。
            3、上传个税报表提示“上传执行结束(金三)扣缴个人所得税报告表--2015年9月8创建上传失败1,原因为未知错误,详细错误信息:服务器提交了协议冲突,请到外网检查是否已申报”。如下图:

            解决方法:纳税人填写的数据有问题,将报表删掉重填一下,核实一下税号、单位名称、经办人等等信息,还有系统日期必须和目前时间一致
            4、个人所得税纳税辅导有合体生产经营所得税申报表,纳税申报表没有什么原因。
            解决方法:请参见常见问题——新网上报税系统的变化——个人所得税自行申报需要以登记的自然人身份进行申报的回答。
            5、扣缴个人所得税报告表0申报无法作废。
            解决方法:点直接作废,就可以作废0申报的报表。
            6、个人所得税基础信息表A表上传失败,提示该表没有辅导错误代码:1005
            解决方法:核实是否是下载最新版采集软件,同时核实外网有没有辅导报表。

            二、房产税、土地使用税相关
            1、申报《房产税纳税申报表》时出现申报失败,失败原因:【金三接口调用失败】【金三接口调用失败】调用系统服务出错,异常所在sever名hxhd_helt_sev005,异常原因:1010030092000002:出现系统级异常,需联系运维人员进一步分析处理。 
            解决方法:请把从价计征房产税税源明细表也暂存,《从价计征房产税税源明细表》、《从租计征房产税税源明细表》、《房产税纳税申报表》三张报表一起申报。
            2、土地增值税纳税申报表不能重复创建,如果申报两个以上项目该如何申报的问题?
            解决方案:土地增值税纳税申报表申报一个项目后,再申报另一个项目点创建再创建一张报表填写申报。
            3、目前城镇土地使用税税源明细表中“土地性质”只有三项,对应的城市土地使用税等级1,25,依次2级18,3级10,纳税人如果想报税额标准是3的原县城八类地段税目,怎么申报?
            解决方案:税务人员核准的行政区划不正确造成的,正确核准了应该没有问题。
            4、城镇土地使用税税源明细表里土地等级是空白不能选择, 税额标准是0,无法暂存报表?
            解决方案:纳税人的行政区划信息在金三不正确,应具体到街道 ,需更新资料。
            5、城镇土地使用税申报表,申报失败
            失败原因:【金三接口调用失败】【金三接口调用失败】调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_helt_svr001,异常原因:1010030092000002:出现系统级异常,需联系系统运维人员进一步分析处理?
            解决方案:是因为纳税人的征政区划信息在金三内不完整造成的,需要具体到街道,此纳税人街道乡镇代码为空,需要纳税人在征管系统更新资料。
            6、录入城镇土地使用税税源明细表中土地税源编号不能自动生成。
            解决方法:这是由于纳税人录入的土地使用权证号有重复造成的,请纳税人联系专管员在金三系统修改土地使用税税源信息。
            7、房产税的表怎么创建?
            解决方法:房产税报表只能申报一次,如果看不到报表,点查询,同步辅导信息试一下。
            8、税源编号是什么?怎么办理?干什么用?
            解决方法:税源编号在填写税法登记后暂存自动生成,报车房土报表都要用。

            三、涉及减免申报相关
            1、涉及减免类的申报表申报时申报失败,失败原因:【金三接口调用失败】【金三接口调用失败】调用系统服务出错,异常所在sever名hxhd_helt_sev005,异常原因:1010410006000057:征收品目为技术合同,存在税收减免性质代码:0009129999,但减免金额为零,请录入减免金额。
            解决方法:技术合同税种选了减免性质为其它,但金额输入了0,如果没有减免数,则不选择减免性质,再次申报。
            2、什么是减免性质代码,应该怎么填?
            解决方法:请先本单位所对应减免项,根据减免项从下拉框中进行选择。 如果本单位不涉及减免事项则不需相应报表。
            3、网报30000以下减免地方教育费附加减免性质中的文件无法选,是空。
            解决方法:网报营业税计税依据30000以下的,系统会自动减免,不需要选择减免性质。
            4、个人所得税减免税事项报告表暂存时提示不能保存空表?
            解决方法:如果没有减免,不需填写个人所得税减免税事项报告表。

            四、利润表、养老、失业相关
            1、企业申报土地使用税申报表,会计申报成功并已经缴款成功,但税源明细表目前还在已申报未缴税的报表当中。
            解决方法:正常现象,纳税人缴款成功后,主表会到已缴税的报表当中,附表不会到已缴税的报表当中,在已申报未缴税的报表当中,是正常现象。
            2、利润表的上期金额如何填写?
            解决方法:填写上月金额。
            3、养老报表保存之后提示纳税人行政区划代码不能为空。请到金三系统完善个人基础信息。
            解决方法:请联系管理员核实征管系统是否有您单位的养老失业报表。
            4、纳税人基本养老保险里面显示的开户行是之前的已经销户的银行。
            解决方法:请纳税人联系税务人员在社保费管理系统修改信息,然后在外网纳税人数据同步模块做一下数据同步。
            5、纳税人养老保险纳税申报表中,个人税率不正确。
            解决方法:联系专管员在社保系统内做同步后,请您在网报系统再做一下数据同步。
            6、养老缴款提示:交易处理失败。
            解决方法:请联系专管员在社保系统内做一下外网纳税人数据同步,缴款时会对纳税人身份证号进行检验。
            7、纳税人填写养老保险纳税申报表时,报表中社会保险登记号码显示的不正确。
            解决方法:请联系专管员在社保费管理系统做一下数据同步。
            8、失业保险 申报后想作废却选不中报表,一选就直接打开报表
            解决方法:失业不能在外网直接作废,让税务人员在社保费管理系统作废。
            9、养老保险报表没有出现,点击查询同步辅导信息之后也不出现报表。
            解决方法:没有辅导或没有认定,如果确定已做过辅导认定,可以尝试同步数据,还不行可拨打0133-86112366咨询。
            10、养老保险申报表无法作废。
            解决方法:养老保险报表属于社保的报表,社保的报表不能在网报系统作废,需要由税务人员在社保费系统作废。
            11、纳税人从外网申报时,提示残保金已申报,税务人员说在金三里面查了没有,申报错误更正那也没有残保金的申报数据。
            解决方法:请核实在金三系统查询时税款属期和网报申报的属期是否一致,如一致,请税务人员在问题管理平台发问题,咨询金三推广组。
            12、纳税人选择了资产负债表、利润表,申报时提示资产负债表、利润表必须同时申报?
            解决方法:有可能纳税人两张财务报表不是同一会计制度,有的是小企业,有的是企业,需要看清楚,如果是这种情况,需要联系专管员修改辅导信息的报表。
            13、申报报表时提示附行业代码不合法,请对数据进行修改?
            解决方法:请到办税服务厅做变更登记业务,变更行业及附行业。
            14、对于养老缴款时提示不是网上缴款用户的问题如何处理
            答:建议纳税人先做数据同步,如果数据同步后还是相同的提示,需联系专管员在社保系统“电子缴税协议书生效”模块,对协议书校验一下,协议书应该是无效的,需要重新签定三方协议。

            五、我们如何进入网报系统呢?

            答:您可以通过网上办税服务厅网址登录网厅,也可以直接搜索“四川省地方税务局”、“前海市地方税务局”进入官网,选择“办税服务”,点击“网上办税服务厅”进入。


            六、建筑业企业相关
            1、建筑业企业申报营业税,没有项目登记,在哪张表中进行申报。
            解决方法:在系统中通用申报表可以进行申报,具体业务上咨询一下专管员。
            2、有建筑企业只做了零星项目登记,这个月申报营业税不能用建筑业营业税表申报,是不是用通用申报营业税?
            解决方法:金税三期系统没有零星项目登记的概念,管理员要通知建安房地产行业的纳税人,所有项目均需办理项目登记。
            3、纳税人有零星项目登记,但建筑业营业纳税申报表的税源编号只能显示建筑业工程项目编号,零星项目怎么办?
            解决方法:按照政策要求,营业税建筑业和销售不动产,需要先做项目登记,然后通过分项目营业税申报表进行申报。
            4、申报建筑业营业税提示:此户未获取税源编号,无法进行保存申报。 
            解决方法:需要先在金三系统中做项目登记。

            七、登录网厅后如何进行系统配置?

            答:首次登录后,需要下载办税服务厅“一键设置工具”,其为压缩文件,解压后,双击“网上办税服务厅一键设置工具2.0(四川地税)”文件进行配置。

            八、信息采集软件相关
            1、采集软件导入excel形式报表第几行第几列无法填写信息
            解决方法:把输入法由全角变为半角。 
            2、采集软件上传个人所得税基础信息表(A)未知错误,服务器提交了协议冲突,section=ResponseHeaderDetail="Content-Length"标题值无效。
            解决方法:一般是纳税人填写的数据有问题,将报表删掉重填一下,核实一下税号、单位名称、经办人等等信息,还有系统时间必须和目前时间一致。
            3、纳税人采集软件上传时,提示:上传失败,原因为未知错误,服务器提交了协议冲突。
            解决方法:这个应该是纳税人填写的数据有问题,将报表删掉重填一下,核实一下税号、单位名称、经办人等等信息,还有系统日期必须和目前时间一致。

            九、问:系统配置有何注意事项?

            答:在配置安装时,一定要关闭杀毒软件和所有的浏览器,配置完成后,将网上办税服务厅的网址设置为可信站点即可。


            十、(九)缴款类问题
            1、问:纳税人银行账号是民生银行的,但是网上办税中心显示的建行,账号正确
            解决方法:建议纳税人选择“查询——同步辅导信息”做一下数据同步,如果数据同步后,仍显示不正确,联系专管员在金三系统“三方协议登记信息查询”模块查询一下,应该是金三环境中录入的银行信息有误造成的,请到办税大厅重新签定三方协议。

            2、问:缴款时提示对方响应连接超时?
            解决方法:一般是网络繁忙造成的,请错开高峰期再试。
            3、问:缴款时提示:缴款失败,失败原因:调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_helt_svr007,异常原因:1010010097000017:没有查询到收款国库对应的收款国库信息,参数为skgkDm:2130110009?
            解决方法:这个是税库银返回的,应该是纳税人辅导的收款国库在金三中没有配置,需要税务人员在金三中配置收款国库的信息。
            4、问:缴款失败,失败原因:调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_helt_svr003,异常原因:
            1010010097000025:获取的预算分配比例为多个:21330001,21340001,无法在后台办理。请前往大厅办理该业务
            解决方法:这个是在金三辅导税种时,预算分配比例选的不一致造成的,请联系专管员核实辅导的预算分配比例是否正确。


            十一、问:进行“通用申报”时没有相关税种信息或进行专用申报时系统提示“纳税人无有效的税(费)种认定信息,请先认定”,怎么办?

            答:如果您在申报时遇到上述问题,请直接电话联系税管员修改税费种认定信息,之后就可以进行网络申报了。


            十二、其他
            1、基本养老保险费申报表里,税款所属时间的起止时间不能选。
            解决方法:浏览器的问题,设置兼容性加可信站点清缓存后再试。
            2、纳税人刚在金三核心征管辅导了某税种税目,但是纳税人登陆网上报税系统看不到该税种。
            解决方法:需要纳税人在网上报税系统点“同步——辅导信息”做一下数据同步就可以看到了。如果还是看不到,请纳税人核实该税种税目是不是9月份才认定的,相当于税款属期是9月份,如果是,下月才能在网上报税系统申报;如果要这个月在网上报税系统中显示,需要将认定有效期起更改为本月之前的日期。
            3、纳税人税款属期为8月份企业所得税已经在原征管或金三核心征管申报过了,这月不能报怎么办?
            解决方法:请纳税人确认一下,如果申报的数据没有问题,不需要重复申报;如果数据有问题,需要从金三核心征管中做申报错误更正业务。
            4、申报报表时提示该报表对应的税种已过期,请在征期内申报该报表?
            解决方案:辅导信息里有税种税目有过期的,可以请税务人员在金三系统的税费种认定模块进行查询和设置。
            5、申报报表时提示“您已经在该税款属期正常申报过”?
            解决方案:在该税款属期纳税人已在金三系统里申报过了,请纳税人联系税务人员在金三系统里核实申报过的记录。
            6、企业所得税报表在申报时提示:上期未申报?
            解决方案:这种情况需要在金三系统中补录上期的企业所得税,金三系统中企业所得税也必须连续申报才能成功。
            7、纳税人在外网缴款提示签约缴款单位名称不符,已做过同步。
            解决方法:联系专管员在社保系统内电子缴税协议书生效模块,对纳税人的三方协议进行校验,如果纳税人的协议书是无效的,联系税务人员生效协议书。
            8、目前通用申报表中,如果纳税人辅导了多个营业税,会自动带出来多套附加税吗?
            解决方法:是,如果纳税人辅导了多个营业税,会自动带出来多套附加税,需纳税人手工删除多余的附加税,否则申报时会提示“您添加的税目有重复,请修改或删除后重新操作”。
            9、残保金七八月份做了零申报,九月份在金申报时说已申报过,不让申报了,怎么办?
            解决方法:网报申报的时候金三系统会判断这个税种是否能申报,请联系管理员在金三系统对残保金申报进行更正。
            10、八月份的附加税没有扣款成功,这个月怎么解决
            解决方法:请在外网申报缴款即可。
            11、在网上办税服务厅申请外管证时外出经营地不能选择外省,只有河北省。
            解决方法:目前省局需求是这样定的,只能选择河北省。
            12、使用河北CA证书登录的纳税人可以正常登录网报系统,在采集软件通过CA证书上传报表时提示:没有注册类别。
            解决方法:这是由于纳税人使用的是64位操作系统造成的,建议纳税人换台32位操作系统电脑上传。
            13、验票时报错如下图:

            解决方法:请拨打0311-86112366咨询发票模块服务人员。
            14、缴费时提示“对不起,您不是网上缴款用户,不能进行在线支付” 如图:

            解决方法:可能是没有同步,或者没有校验成功,如果同步还不行,需要专管员到金三系统先验证一下。
            15、印花税应该保留2位数为,应为.46,但网报系统显示.5。
            解决方法:省局要求,此为正常。
            16、在金三系统中,报验登记是否需要零申报?
            解决方法:有辅导就需要申报。
            17、一个自然人有多个个人独资企业啊,要申报生产经营所得A表时不能重复创建申报表,只能报一个被投资单位的,其他被投资单位怎么报?
            解决方法:重复创建申报即可。即一个被投资单位的表创建申报完,再创建另一个单位的申报。
            18、现在河道费在哪张报表里申报。
            解决方法:原河道费,目前需辅导水利行政事业性收费收入,在通用申报表。

            十三、如果错过申报期还未申报怎么办?

            答:当月逾期未申报,您可以直接在网上补报,系统会自动计征滞纳金;如果跨月逾期未申报,请您持相关资料至办税服务厅进行补报。

            十四、问:新增或变更房产、土地、车船,首次进行纳税申报应该如何处理?

            答:请您首先在网报系统“房产税申报”、“城镇土地使用税申报”、“车船税申报”模块中填写相应的税源明细表,进行登记或变更房产、土地、车船信息,完成登记或变更后电话联系税管员进行确认,方能在网上完成申报。

            十五、问:如何在网上进行土地增值税专项申报?

            答:如您还未进行不动产登记,请持相关资料到主管税务所进行登记,然后使用土地增值税专用申报模块进行申报。申报初始化时需要对“是否从事房地产开发”选项进行选择,然后再进入相应的申报表进行申报。

            十六、问:金三上线后是否必须进行扣缴个人所得税全员全额申报?

            答:是。按照“金税三期”的要求,只有涉密单位经过审核批准后可进行汇总申报,其余扣缴义务人都必须进行全员全额明细申报。
            

            以上是关于“深圳金税三期报税遇到的问题汇总”的相关介绍,如果有需要办理相关的业务,欢迎咨询德永信在线客服。专注于为为企业和个人办理深圳公司注册代理记账、公司注销、工商变更、税务筹划、商标注册、代办营业执照等热门服务,成为您的创业小助手。德永信税务师事务所(DeYongXin)——德永信专注工商财税18年,有专业团队,专业技术人员、专业客服人员和商务人员,秉承“合法、规范、诚信、正直”为核心价值的服务理念,致力于为企业和客户提供全方位的企业管理咨询服务。从创始至今为超过10万家企业提供工商财税专业服务,通过“一地签约,全国服务”为客户提供高效快捷的服务。如需要了解更多相关资讯,可长期关注德永信财税网,我们在线客服将对您进行一对一专业解答。


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