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        有人退税近7000?个税填报最全攻略来啦!

        发布时间:2020-04-13 10:01:59
        文章作者:税务筹划
        导读: 最近,个人所得税登上了热搜。 很多小伙伴晒出了自己个税退税的金额,从几十元到几千元不等,有人甚至收到了 近7000元的退税 。网友直呼退税真香天降横财,够吃顿火锅了。 图源...


        文章原标题:

        有人退税近7000?个税填报最全攻略来啦!


        最近,“个人所得税”登上了热搜。

        很多小伙伴晒出了自己个税退税的金额,从几十元到几千元不等,有人甚至收到了近7000元的退税。网友直呼“退税真香”“天降横财,够吃顿火锅了”。

        个人所得税退税
         

        图源网络|侵删

        为什么能“退税”呢?

        简单来说,“个人所得税综合所得年度汇算”其实就是“查漏补缺、汇总收支、按年算账、多退少补”。在新个税法实施了之后,单位每月代扣的个税只是预缴。这期间有可能多缴,也有可能少缴。一年终了之际要算总账,再多退少补。

        4月1日起,全国各地已经全面开放汇算清缴办理渠道,包括个人所得税手机APP端和网页WEB端办理通道。

        个人所得税退税
         

        图源人民日报

        为了不因漏税影响个人征信,建议每个纳税人都进行年度汇算。具体该如何操作呢?别急,小编手把手教你!

        本期

        要点

        1、系统准备

        个税APP下载

        注册、登录

        2、汇算准备

        (1)绑定银行卡

        (2)查询、完善专项附加扣除

        (3)查询收入纳税明细

        3、申报操作

        (1)简易申报篇

        (2)标准申报篇

        4、申报查询与更正

        个人所得税退税
         

        系统准备

        (1)系统准备

        (版本号:1.3.5及以上)

        (2)实名注册(已注册请忽略)

        ①人脸识别认证注册(推荐使用):调用公安人像数据进行比对验证,验证通过后即可进行实名注册。

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        ②大厅注册码注册:先行到办税服务厅获取注册码,再使用注册码完成注册。(适用于所有类型人员,包括持有公安部门发放身份证或居住证但无法识别人脸信息的人员,以及持有港澳台居民通行证或外国护照的人员。)

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        (3)登录

        ①账号密码登录:打开个人所得税APP后显示首页页面,点击【个人中心】—【登录/注册】,可凭注册的手机号码或证件号码作为账号进行登录。

        ②指纹登录:若您的手机支持指纹登录,则登录后可在【个人中心】—【安全中心】开启指纹登录的开关,首次开启需要验证指纹。

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        ③扫脸登录:若您的手机支持扫脸登录,则登录后可在【个人中心】—【安全中心】开启扫脸登录的开关,首次开启需要验证人脸信息。

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        个人所得税退税
         

        汇算准备

        (1)绑定银行卡

        您可通过点击【个人中心】-【银行卡】,点击【添加】功能进行银行卡的绑定,且必须是凭本人有效身份证件开户的银行卡;后续可以使用绑定的银行卡来完成税款的缴税与退税。

        ★小编提醒:为了避免退税不成功,建议您选择一类银行卡。

        具体您可以通过电话银行、网上银行或到银行网点查询您的银行卡是否属于一类卡。

        (2)查询、完善专项附加扣除

        如果您2020年度存在符合条件但未及时填报的专项附加扣除,点击首页【专项附加扣除填报】,选择扣除年度【2020】年。

        根据您个人实际情况填写子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等六项专项附加扣除。

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        如果您2020年度已填报的专项附加扣除信息有误,可在首页【专项附加扣除信息查询】界面,选择扣除年度【2020】年,进行查询、修改、作废。

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        (3)查询收入纳税明细

        点击首页【收入纳税明细查询】,选择纳税记录年度及所得类型,点击【查询】可查看收入及申报税额。对于收入信息有异议可点击右上方进行申诉。

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        申报操作

        个税年度自行申报有两种方式:(1)简易申报;(2)标准申报

        您适合哪种?请看下面详解!

        (1)简易申报篇(系统会自动判断)

        适用情形: 2020年度综合所得收入额不超过 6 万的且无境外所得的,可以使用简易方式申报。只需确认已预缴税额、填写本人银行账户信息,即可通过网络快捷申请退税。

        操作步骤如下:

        第一步:登录成功后,点击首页“常用业务”下的【综合所得年度汇算】或者首页【我要办税】(或【办税】)-“税费申报”【综合所得年度汇算】,如果您满足简易申报条件,系统自动进入简易申报流程,并提示“简易申报须知”,阅读后点击“我已阅读并知晓”。

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        第二步:确认信息、提交申报

        进入简易申报界面,对界面显示的个人基础信息、汇缴地、已缴税额进行查看、确认。纳税人对相关信息确认无误后,点击【提交申报】。

        个人所得税退税
         

        申报页面项目说明

        ①汇缴地:选择或确认 “任职受雇单位”,无任职受雇单位的,选户籍地或经常居住地,系统将自动带出主管税务机关;

        ②已缴税额:是上年度预扣预缴申报和自行申报时,已缴纳的税额合计,由系统带出,不可修改。

        您也可以“查看收入明细数据”,如果对收入信息有异议,支持对收入明细进行“申诉、删除”,申诉或删除后,此收入的已缴税额将不计入已缴税额合计中。

        第三步:确认相关无误后,点击【提交申报】,进入申请退税。

        选择【申请退税】后,需选择退税银行卡(如已在本系统添加过银行卡,系统将自动带出已填银行卡信息),添加确认银行卡信息。选定银行卡后提交退税申请,可以看到退税申请进度(如您不申请退税的,可以点放弃退税)。

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        (2)标准申报篇

        适用情形:居民个人纳税年度内从中国境内取得工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得(以下称“综合所得”),按税法规定进行的个人所得税综合所得年度汇算。

        注意

        ①适用“简易申报”模式的个人可以切换成“标准申报”模式,反之不可以。

        ②居民个人取得境外所得的,需到办税服务大厅办理。

        ③标准申报提供预填报服务。系统将自动归集您在纳税年度的收入纳税数据(普通劳务报酬与稿酬所得需手动选填),并直接预填至相应申报栏次。但可能与纳税人的实际情况存在一定出入,还需要纳税人据实对预填的信息进行确认、补充或完善。

        操作步骤如下:

        第一步:登录成功后,点击首页“常用业务”下的【综合所得年度汇算】或者首页【我要办税】(【办税】)-“税费申报”【综合所得年度汇算】,填报方式有【使用已申报数据填写】和【自行填写】两种选择。为方便您申报,推荐选择【使用已申报数据填写】。点击“我已阅读并知晓”,开始年度汇算申报。

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        第二步:确认信息、提交申报

        ①对界面显示的个人基础信息、汇缴地、已缴税额进行查看、确认。

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        ②确认预填的收入和扣除信息无误,可直接点击【下一步】。数据系统将自动计算您本年度综合所得应补(退)税额。确认结果后,点击【提交申报】即可。

        第三步:申请退税或补税

        ①退税:选择【申请退税】后,需选择退税银行卡(如已在本系统添加过银行卡,系统将自动带出已填银行卡信息),添加确认银行卡信息。选定银行卡后提交退税申请,可以看到退税申请进度(如您不申请退税的,可以点放弃退税)。

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        ②补税(满足豁免条件):

        豁免条件

        如果您2020年度取得综合所得时已依法预缴了个人所得税,且符合以下条件之一的,可免予办理年度汇算:

        (1)2020年度综合所得年收入合计不超过12万元;

        (2)2020年度应补缴税额不超过400元的。

        如您综合所得年度汇算需要补税但满足免予汇算条件,则在税款计算后,申报界面直接点击【享受免申报】即可,无需缴纳税款。

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        ③补税(不满足豁免条件):

        如您汇缴需要补税,且不满足豁免条件,可点击【立即缴税】,选择相应的缴税方式完成支付即可。

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        标准申报常见问题

        关于标准申报,以下几个常见问题可以关注一下哦~

        问题1、全年一次性奖金怎么处理?

        :如果您存在全年一次性奖金,可以选择将全年一次性奖金收入并入综合所得计税,也可以选择其中一笔奖金单独计税。点击进入工资薪金主页面。点击“奖金计税方式选择”进行奖金设置,提交申报前都可以重新选择。

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        问题2、预填的收入数据实际未发生,怎么办?

        :如果从未取得该笔收入,可发起申诉或删除,该收入将暂不并入年度汇算。点击该笔收入进入“详情”,可进行相关操作。

        问题3、收入数据与实际金额不符,如何处理?

        :收入纳税明细中的“收入”是“毛收入”,如果该笔收入与实际金额不符,请与扣缴单位核实后据实进行修改,在详情页面点“修改”。

        问题4、劳务报酬、稿酬没有预填数据吗?

        :收入明细表预填时,只对“工资薪金所得、连续劳务(保险营销员、证券经纪人)、特许权使用费所得”进行预填,普通劳务报酬和稿酬收入需自行添加或者查询导入。

        下面以“劳务报酬”为例演示,点击“劳务报酬”右侧箭头,进入劳务报酬页面。点击右上角“新增”后,可选择【查询导入】或者【手工填写】本人取得的劳务报酬。

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        申报查询与更正

        个税年度汇算申报完成后,您可随时通过个人所得税 APP —【服务】—【申报查询】—【已完成】模块(或我要查询-申报查询-已完成)查看申报情况。

        如有申报错误可进行更正申报或作废重新申报。

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        其他问题与解答

        问题1:个人所得税退税什么时候能到账?

        :具体到账时间为十个工作日或者三十天左右,当月15日前完成申请的一般当月会到账,15以后申请的要到下个月到账,耐心等待就可以了!

        到账情况也可以在“申报查询”中随时查看进度~

        问题2:未办理个人所得税退税会怎么样?

        :4月1日,国家税务总局发布2020年度个人所得税综合所得年度汇算办税指引。文件中明确提及:

        ①退税可以放弃:申请退税是权利,可以放弃退税,无需承担任何责任。

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        ②补税必须按时缴纳:纳税人需要补税(符合规定的免予汇算情形除外),未依法办理综合所得年度汇算的,可能面临税务行政处罚,并记入个人纳税信用档案。需要补税的请2020年6月30日前补缴税款,否则将面临每日万分之五加收滞纳金。

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        所以还是要抓紧时间看看,不要存在侥幸心理。

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